目 錄
第一部分：單位概況
第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2024年單位預(yù)算公開報(bào)表
第一部分：單位概況
一、單位主要職能
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于同意設(shè)立廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的批復(fù)》（桂政函〔2021〕46號），廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院為廣西壯族自治區(qū)人民政府舉辦，廣西壯族自治區(qū)教育廳主管，系專科層次公辦高等職業(yè)學(xué)校。學(xué)院以現(xiàn)代信息應(yīng)用技術(shù)類專業(yè)為重點(diǎn)和特色，現(xiàn)設(shè)有北斗學(xué)院、互聯(lián)網(wǎng)科技學(xué)院和數(shù)字藝術(shù)學(xué)院3個二級學(xué)院，開設(shè)了導(dǎo)航與位置服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人、大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商、大數(shù)據(jù)與會計(jì)、軟件技術(shù)、信息安全技術(shù)應(yīng)用、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、影視多媒體技術(shù)、影視動畫、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)等14個專業(yè)，以“現(xiàn)代信息業(yè)+傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”的方式培養(yǎng)新興行業(yè)人才。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于同意設(shè)立廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的批復(fù)》（桂政函〔2021〕46號）和《自治區(qū)黨委編辦關(guān)于印發(fā)<廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員方案>的通知》（桂編辦發(fā)〔2021〕90號）核準(zhǔn)，廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，共設(shè)置黨政管理機(jī)構(gòu)9個，教學(xué)教輔科研機(jī)構(gòu)8個，紀(jì)檢監(jiān)察、工會、共青團(tuán)按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。按照《中華人民共和國高等教育法》的有關(guān)規(guī)定，學(xué)校開展以全日制大學(xué)?？茖哟螢橹鳎扇私逃?、職業(yè)技能培訓(xùn)為輔的高等職業(yè)教育活動，培養(yǎng)面向生產(chǎn)、建設(shè)、管理，服務(wù)一線需要的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院無下屬預(yù)算單位。
第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支總體情況說明
我單位2024年總收入14810.13萬元，總支出14810.13萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年增加5046.97萬元,增長51.69％，主要原因是隨著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)生人數(shù)增加；總支出較上年增加5046.97萬元，增長51.69％，主要原因是隨著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，事業(yè)支出增加。收入包括:一般公共預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、單位收入總體情況說明
2024年收入總預(yù)算14810.13萬元，同比增加5046.97萬元，增長51.69%。其中：
一般公共預(yù)算收入5775.61萬元，同比增加2249.65萬元，增長63.8％，較上年增長原因?yàn)?/span>一方面由于我校招生計(jì)劃數(shù)增幅較大，學(xué)生人數(shù)增加，另一方面自治區(qū)進(jìn)一步加大對高等職業(yè)教育的支持力度,提高高職生均撥款的補(bǔ)助水平。
政府性基金預(yù)算收入0萬元,較上年增加0萬元,無增長。2024年度與2023年度一致,均未安排。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入收入0萬元,較上年增加0萬元,無增長。2024年度與2023年度一致,均未安排。
財(cái)政專戶管理資金收入9034.51萬元，同比增加2797.31萬元，增長44.85％，較上年有所增長原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)生人數(shù)增加。。
單位資金收入收入0萬元,較上年增加0萬元,無增長。2024年度與2023年度一致,均未安排。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元,較上年增加0萬元,無增長。2024年度與2023年度一致,均未安排。
三、單位支出總體情況說明
2024年支出預(yù)算14810.13萬元，同比增加5046.97萬元，增長51.69%，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
教育支出類科目支出14716.82萬元，占本年支出預(yù)算99.37％，同比增加4970.78萬元，增長51％，較上年有所增長原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，事業(yè)支出增加。
社會保障和就業(yè)支出51.6萬元，占本年支出預(yù)算0.35％，同比增加42.13萬元，增長444.88％，較上年有所增長原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，人員有所增加。
衛(wèi)生健康支出15.91萬元，占本年支出預(yù)算0.11％，同比增加12.99萬元，增長444.86％，較上年有所增長原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，人員有所增加。
住房保障支出25.8萬元，占本年支出預(yù)算0.17％，同比增加21.07萬元，增長445.45％，較上年有所增長原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，人員有所增加。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算3907.62萬元，占本年支出預(yù)算26.38％，同比增加3601.99萬元，增長1178.55％。其中：
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算3832.03萬元，占基本支出預(yù)算98.07％，同比增加3535.39萬元，增長1191.81％，增長幅度較大的原因?yàn)?/span>:一是隨著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，人員有所增加；二是從2024年起,高校生均檔單位的績效工資、編外長聘人員經(jīng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)從項(xiàng)目支出改為基本支出編制。其中：工資福利支出預(yù)算3791.05萬元，占基本支出預(yù)算97.02％，同比增加3504.38萬元，增長1222.44％；對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算40.98萬元，占基本支出預(yù)算1.05％，同比增加31.01萬元，增長311.03％。
公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算75.59萬元，占基本支出預(yù)算1.93％，同比增加66.6萬元，增長740.82％。較上年有所增長原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，日常運(yùn)行成本增加。其中：其他商品和服務(wù)支出科目預(yù)算19.2萬元，占公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.4％，為機(jī)關(guān)事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)用。
項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算10902.51萬元，占本年支出預(yù)算73.62％，同比增加1444.98萬元，增長15.28％。較上年有所增長的原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，事業(yè)支出增加。
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)算收入0萬元,較上年增加0萬元,無增長。2024年度與2023年度一致,均未安排。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
2024年財(cái)政撥款總收入5775.61萬元,總支出5775.61萬元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。財(cái)政撥款總收入較上年增加2249.65萬元，增長63.8％，較上年有所增長原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，生均撥款增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
我單位2024年一般公共預(yù)算支出共5775.61萬元，較上年增加2249.65萬元，增長63.8％，主要原因是隨著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，事業(yè)支出增加。中央提前下達(dá)2024年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出0萬元。
按支出功能分類項(xiàng)級科目劃分,共分四項(xiàng),其中:
教育支出類科目支出5699.51萬元，占本年支出預(yù)算38.48％，同比增加2187.51萬元，增長62.29％，較上年有所增長原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，人員有所增加。
社會保障和就業(yè)支出34.4萬元，占本年支出預(yù)算0.23％，同比增加28.09萬元，增長445.17％，較上年有所增長原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，人員有所增加。
衛(wèi)生健康支出15.91萬元，占本年支出預(yù)算0.11％，同比增加12.99萬元，增長444.86％，較上年有所增長原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，人員有所增加。
住房保障支出25.8萬元，占本年支出預(yù)算0.17％，同比增加21.07萬元，增長445.45％，較上年有所增長原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，人員有所增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
我單位2024年一般公共預(yù)算基本支出共338.1萬元，較上年增加62.14萬元，增長22.52％，增長的主要原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，人員經(jīng)費(fèi)增加。具體情況為：
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算338.1萬元，占基本支出預(yù)算100％，較上年增加65.42萬元，增長23.99％，較上年有所增長原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，人員有所增加。其中：工資福利支出預(yù)算338.1萬元，占基本支出預(yù)算100％，同比增加67.39萬元，增長24.89％；對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0％，同比減少1.97萬元，下降100％。
公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0％，較上年減少3.28萬元，下降100％。下降原因?yàn)槲丛谝话愎差A(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0 萬元，與上年一致，未安排一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
2024年我單位事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政專戶管理資金基本支出公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算75.59萬元，占基本支出預(yù)算2.12％，同比增加69.88萬元，增長1223.82％，較上年增長的原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，人員有所增加，日常運(yùn)行成本增加。主要用于按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2024年政府采購預(yù)算4462萬元，同比增加1612萬元，增長56.56％；較上年有所增長的主要原因?yàn)殡S著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，采購需求有所增加。政府集中采購預(yù)算1061萬元，占政府采購預(yù)算23.78％，同比減少180.1萬元，下降14.51％；分散采購預(yù)算3401萬元，占政府采購預(yù)算76.22％，同比增加1793.10萬元，增長111.52％。
貨物采購1002萬元，占政府采購預(yù)算22.46％；工程采購550萬元，占政府采購預(yù)算12.33％；服務(wù)采購2910萬元，占政府采購預(yù)算65.22％。采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上，200 萬元以下的貨物和服務(wù)采購項(xiàng)目、400萬元以下的工程采購項(xiàng)目，適宜由中小企業(yè)提供的采購預(yù)算447.9萬元，面向中小企業(yè)預(yù)留金額447.9萬元；超過200萬元的貨物和服務(wù)采購項(xiàng)目、超過400萬元的工程采購項(xiàng)目中適宜由中小企業(yè)提供的采購預(yù)算2400萬元，預(yù)留750萬元專門面向中小企業(yè)采購，其中：預(yù)留651.6萬元面向小微企業(yè)采購。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
學(xué)校校舍建筑面積合計(jì)98747.42平方米，其中，教學(xué)及輔助用房建筑面積47832.75平方米，行政辦公用房面積7702.56平方米。
單位車輛預(yù)算數(shù)為3輛，實(shí)有車輛0輛，其中：其中：領(lǐng)導(dǎo)工作用車0輛、一般業(yè)務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、轎車（公務(wù)）0輛、經(jīng)濟(jì)型車（公務(wù)）0輛、旅行越野車（公務(wù)）0輛。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明。
我單位2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,涉及自治區(qū)本級項(xiàng)目18個,預(yù)算資金10902.51萬元，其中：一般公共預(yù)算安排5437.51萬元，政府性基金預(yù)算安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入安排5465萬元，單位資金安排0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排0萬元;對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個,預(yù)算資金0萬元。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明
重點(diǎn)項(xiàng)目：
1.項(xiàng)目名稱：高等學(xué)校學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)（自治區(qū)資金）
預(yù)算資金：120.30萬元
2024年度績效目標(biāo)：為體現(xiàn)黨和政府對我校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的關(guān)懷，幫助他們順利完成學(xué)業(yè)，根據(jù)工作計(jì)劃及要求，制定年度實(shí)施細(xì)則，合理安排預(yù)算，規(guī)范資金使用，及時(shí)足額支付廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院符合資助條件的學(xué)生資助費(fèi)，通過發(fā)放資助金，激勵引導(dǎo)高校學(xué)生在校期間專心學(xué)習(xí)，提升就業(yè)競爭力。
2.項(xiàng)目名稱：高等學(xué)校學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)（中央資金）
預(yù)算資金：391.81萬元
2024年度績效目標(biāo)：為體現(xiàn)黨和政府對我校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的關(guān)懷，幫助他們順利完成學(xué)業(yè)，根據(jù)工作計(jì)劃及要求，制定年度實(shí)施細(xì)則，合理安排預(yù)算，規(guī)范資金使用，及時(shí)足額支付廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院符合資助條件的學(xué)生資助費(fèi)，通過發(fā)放資助金，激勵引導(dǎo)高校學(xué)生在校期間專心學(xué)習(xí)，提升就業(yè)競爭力。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：2024年預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、自治區(qū)本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十一、自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
以上各表詳見附件廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年預(yù)算公開報(bào)表。
